Como Emitir Nota de Devolução

Chegou carne fora do padrão, produto vencido ou quantidade diferente do pedido? Nesses casos o açougue devolve a mercadoria ao fornecedor com uma nota fiscal de devolução.

Dentro do nosso sistema, Emissor de NF-e, a devolução é feita a partir da nota de entrada: o Emissor puxa o fornecedor, os produtos, a chave da nota original e o CFOP de devolução automaticamente.

ATENÇÃO! Siga as orientações da sua contabilidade sobre CFOP e impostos da devolução. Este guia mostra apenas o preenchimento no sistema.

1º Passo: No Emissor de NF-e, clique em "Notas Fiscais" e depois em "Emitir Notas":

2º Passo: Clique em "Nova Nota". O Emissor preenche a série, o número e as datas:

3º Passo: Em "Finalidade de Emissão", escolha "4 - Devolução de mercadoria":

4º Passo: Abre a janela "Devolução de Mercadoria". Escolha uma das opções:
• "Devolver a partir de uma entrada no sistema": em "Selecione a NF de Entrada", escolha a nota na lista (aparecem as últimas 100 entradas, com data, número e fornecedor). É a opção mais prática quando a nota já foi lançada no retaguarda.
• "Selecionar XML Manualmente": clique em "Localizar" e escolha o arquivo XML da nota de compra.
Depois, clique em "Carregar Nota Fiscal pra Devolução" e em "OK" no aviso. Pode levar alguns segundos:

5º Passo: O Emissor pergunta o CFOP de devolução. Se deixar em branco, ele usa 5202 (fornecedor do mesmo estado) ou 6202 (fornecedor de outro estado). Se a sua contabilidade orientou outro CFOP, digite aqui. Clique em "OK"; a pergunta aparece uma vez para cada produto:

6º Passo: Ao final, aparece o aviso "Foi carregado a NF do fornecedor. Confirme as tributações e as quantidades!". Clique em "OK". Na aba "Dados Gerais", confira os dados do fornecedor, que vieram da nota de entrada, e a "Natureza da Operação" (DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA). Não é preciso cadastrar o fornecedor como cliente antes:

7º Passo: Na aba "Itens da Nota", confira os produtos, o CFOP, o CST e as quantidades. Se a devolução for parcial, selecione o item na lista, ajuste a "QTD" e clique em "Editar Item"; para tirar um produto que não vai ser devolvido, selecione e clique em "Excluir Item":

8º Passo: Na aba "Frete / NF Ref. / Inf. Adicionais", confira se a chave da nota original aparece em "Chave NFe Referenciada" e a observação em "Informações adicionais". O Emissor já preenche os dois:

9º Passo: Na aba "Pagamentos / Impostos Totais", o pagamento já vem como "3 - Nenhum" / "SEM PAGAMENTO", que é o correto para devolução. Confira os totais e os impostos; se mudou alguma quantidade, clique em "Recalcular Impostos":

10º Passo: Com tudo conferido, clique em "Alterar" para salvar e depois em "Gerar Nota Fiscal". Selecione o certificado digital e aguarde a autorização da SEFAZ, como em uma nota normal:

Para reimprimir ou enviar a nota depois, veja Como Pesquisar Notas e Reimprimir o DANFE no Emissor.

Pronto! Agora você já sabe emitir uma nota de devolução!

Caso ainda tenha alguma dúvida, entre em contato com nosso suporte!

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