Como Fazer o Lançamento de Contas a Pagar

Para conseguir fazer o controle de todas as suas despesas, é importante sempre alimentar o seu sistema corretamente, sempre fazendo o  lançamento de todas as contas a pagar. 

Sendo assim, caso haja alguma dúvida de como esse processo funciona, disponibilizamos assim um passo-a-passo: 

 

1º Passo: Na aba lateral “menu de navegação”, clique em “Financeiro” aonde iremos selecionar a caixa “Contas a Pagar”:

2º Passo: Dentro de "Contas a Pagar", vamos em "Novo Lançamento":

3º Passo: Ao abrir a página de lançamento, vamos começar preenchendo os espaços, "Cód. do Fornecedor", "Data de Emissão" e "Plano de Contas".

Para preencher o campo, "Cód. do Fornecedor", você pode digitar o código caso saiba, ou pesquisar na lupa ao lado;
Já o campo, "Data de Emissão", será preenchido com a data referente a emissão da nota;
O campo de "Plano de Contas" pode ser preenchido para alinhar seu controle pessoal.

4º Passo: Preenchendo o restante das lacunas, temos "Conta", onde irá aparecer a opção de contas bancárias, no caso deverá ser selecionada aquela que se relaciona com o contas a pagar;
"Tipo de documento", é aquele no qual seleciona a opção de documento a ser lançado, sendo ele uma "NFE", "NFS" etc;
"Número do documento", refere-se ao número da nota vinculada na lacuna anterior;
"Tipo de Despesa", pode ser alterada para a despesa vinculada, sendo ela "fixa", "Variável" ou "Não se aplica";
"Data do primeiro vencto." está vinculada a data de vencimento do documento;
""Repetir por mais?", essa ultima lacuna deixa em aberto a opção de preencher com o período de tempo no qual quer que aquela conta seja lançada novamente , alterando assim somente os dados principais. Essa lacuna é geralmente utilizada para despesas fixas.

5º Passo: Esse ultimo passo é simples, clique em "gravar" e pronto seu lançamento de contas a pagar foi concluído!

Se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte!

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